Como emitir uma NFe de devolução

Objetivo: Este tutorial ensina como emitir uma NFe de devolução.

Pré-requisito: Ter lido e entendido o “Tutorial como emitir uma NFe”

Estar cadastrado o produto que será usado na emissão da NFe de devolução Estar cadastrado a pessoa física ou jurídica para quem será emitida Estar cadastrada a transportadora (se necessária) Estar com a série de emissão da NFe cadastrada Estar com certificado digital configurado Etapas:

1 - Procedimentos realizados em uma única etapa.

Partindo do pressuposto que você leu e entendeu o “Tutorial como emitir uma NFe”, vamos demostrar a seguir apenas as diferenças entre uma NFe normal para uma de devolução, para evitar redundâncias nas explicações.

Lembrando que qualquer informação fiscal utilizada em qualquer tipo de NFe deve ser consultada pela contabilidade para confirmar quais informações serão empregadas.

Em termos de configuração, as principais alterações ocorrem no cabeçalho da nota e no pagamento, conforme veremos a seguir.

1 – Na Natureza da Operação, selecione 'Devolução'. 2 – Na Finalidade, escolha 'Devolução/Retorno'. 3 – Na Chave da nota referenciada, insira a chave de acesso da nota de origem que será devolvida. Se houver devolução de produtos de mais de uma nota de origem, coloque todas as chaves separadas por vírgula. Por exemplo, estamos devolvendo produtos para um fornecedor de 2 notas de origem.

1 – Toda nota de devolução, por padrão, não envolve pagamento. Na modalidade, escolha a opção "sem pagamento". Se essa opção não estiver disponível, você pode criá-la em Financeiro / Modalidades.

Lembre-se de que qualquer informação fiscal deve ser validada pela sua contabilidade.

Suporte: 0800 444 6688 (WhatsApp) www.datahex.com.br